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以科學化制度化標準化為抓手 奮力開創(chuàng)合規(guī)管理工作新局面

   近年來，集團堅持把合規(guī)管理體系建設擺到企業(yè)改革發(fā)展全局中去布局、去謀劃，通過健全管理機制、強化制度支持、培育合規(guī)文化等有力舉措，推進合規(guī)管理與經(jīng)營業(yè)務深度融合、與相關部門協(xié)作聯(lián)動、與內(nèi)部控制風險管理一體發(fā)力，統(tǒng)籌兼顧國內(nèi)國際因素，探索出了一套獨具中江特色的合規(guī)管理體系，合規(guī)管理實踐取得重大進展。

主要做法

   （一）著力科學化，提高合規(guī)管理的針對性

   一是構(gòu)建上下貫通執(zhí)行有力組織體系。2016年至今，集團通過設立合規(guī)委員會、分支機構(gòu)設合規(guī)官，任命集團首席合規(guī)官并明確職責，分子公司設立合規(guī)管理部門和合規(guī)專員，集團董事會下設風險與合規(guī)管理委員會，集團總部部門設立合規(guī)聯(lián)絡員，建立合規(guī)聯(lián)席會議機制等一系列舉措，不斷完善集團合規(guī)管理組織體系。

   二是積極踐行風管內(nèi)控合規(guī)協(xié)同管理。集團全面實施內(nèi)部控制、風險管理和誠信合規(guī)“三位一體”管理體系建設，已在組織機構(gòu)、過程識別、風險評估、程序文件、職責和監(jiān)督等六方面實現(xiàn)有效整合。

   三是構(gòu)建符合世界銀行要求的合規(guī)體系。全面踐行《世界銀行集團誠信合規(guī)指南》十一項要素，構(gòu)建符合世行要求的合規(guī)管理體系。2020年，集團作為省國資委確定的10戶合規(guī)管理試點企業(yè)之一，合規(guī)管理體系得到進一步優(yōu)化。

   （二）著力制度化，提高合規(guī)管理的有效性

   一是把合規(guī)管理制度建設擺在突出位置。建成由基本合規(guī)管理制度、專項合規(guī)管理制度、合規(guī)管理辦法和合規(guī)管理流程四個部分組成的合規(guī)管理制度體系。出臺《制度執(zhí)行督查實施辦法》，開展所屬企業(yè)制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，公開通報發(fā)現(xiàn)的問題，一體推進制度制定和實施。

   二是鮮明確立建立合規(guī)思維的考核導向。在所屬二級企業(yè)領導班子和領導人員考核工作中實施全面的法律合規(guī)考核與評價。印發(fā)《合規(guī)管理履職評價實施辦法》，加強對合規(guī)管理人員合規(guī)管理工作的評價與激勵。

   三是以承諾告知強化集團內(nèi)外合規(guī)意識。對內(nèi)，發(fā)布《誠信合規(guī)手冊》，概括性地提出員工應遵守的基本行為規(guī)范；對外，要求各所屬企業(yè)在簽署經(jīng)濟合同時，將《廉政協(xié)議》一并簽訂。

   （三）著力標準化，提高合規(guī)管理的持續(xù)性

   一是通過ISO37301合規(guī)管理體系認證。按照“國際標準中江化、中江合規(guī)國際化”的ISO合規(guī)管理體系建設思路，在標準通用要求與集團特殊要求的有效銜接上下功夫，切實把集團合規(guī)管理存在的缺陷研究透、解決好，確保認證工作取得實效。

   二是全方位全覆蓋推進合規(guī)風險評估。集團總部各部門、各所屬企業(yè)根據(jù)《合規(guī)風險評估流程》排查合規(guī)風險點，分析研判合規(guī)風險等級，研究防控措施，經(jīng)合規(guī)風險評估工作組匯總分析后，形成集團《合規(guī)風險清單》及合規(guī)風險評估報告。

   三是細化合規(guī)管理目標指標強化責任落實。印發(fā)2022年度合規(guī)目標指標，將4項年度合規(guī)目標分解成32項合規(guī)績效參數(shù)，明確指標值、統(tǒng)計周期和責任部門。按業(yè)務類型收集整理相關法律法規(guī)及其他要求，形成《合規(guī)義務清單》。

工作體會

   一是加強合規(guī)文化宣傳。精心打造合規(guī)文化宣傳陣地，切實增強全體干部職工運用合規(guī)思維和合規(guī)方式開展工作的本領。 

   二是必須抓住關鍵少數(shù)。推動領導干部以身作則、率先垂范、知行合一，形成“頭雁效應”，激發(fā)“群雁活力”。

   三是大力培養(yǎng)專業(yè)隊伍。全方位培養(yǎng)、引進、用好人才，激發(fā)人才的內(nèi)生動力，大力推進合規(guī)管理隊伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化。

   四是引入ISO國際標準。在推進合規(guī)管理體系建設的過程中，可以引入ISO 37301:2021《合規(guī)管理體系 要求及使用指南》，積極推進國際標準的轉(zhuǎn)化應用。

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